Beslispunten Begroting 2025
In deze begroting wordt de raad voorgesteld om vast te stellen:
1. De ambities en doelen voor 2025.
2. De bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2025.
3. De stijging van het tarief OZB van 2,75%.
4. De uitgangspunten voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
5. Een onttrekking doen aan de VAR voor de bestuurlijke bestedingsvoorstellen van € 1,65 miljoen.
6. Het instellen van een Bestemmingsreserve Wijkrenovatie.
7. De begroting 2025, met inachtneming van de bovenstaande beslispunten, vaststellen.
We lichten kort toe wat we met de beslispunten beogen.
1. Door in te stemmen met ambities en doelen 2025 kunnen wij aan de slag met de uitvoering.
Het Bestuursprogramma 2022-2026 is in de begroting uitgewerkt op basis van vijf urgente maatschappelijke opgaven (UMO's):
- Duurzaamheid;
- Wonen;
- Armoede en bestaanszekerheid;
- Zorg en voorzieningen dichterbij;
- Preventie en inclusie.
Een belangrijke leidraad voor de uitvoering van deze opgaven is participatie.
In het hoofdstuk Urgente Maatschappelijke opgaven is dit verder uitgewerkt. De doelen voor 2025 zijn bij de verschillende (sub)thema’s uitgewerkt. Dit is gedaan aan de hand van de volgende vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
2. Het tweede beslispunt is om in te stemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen
In deze begroting zijn geen autonome bestedingsvoorstellen opgenomen. De autonome bestedingsvoorstellen voor het jaar 2025 zijn in de Kadernota 2025 opgenomen en vastgesteld en verwerkt in deze begroting.
De mutaties van de stelpost Indexatie zijn ook autonome mutaties als gevolg gestegen prijzen. Deze stelpost wordt net als andere mutaties in de begroting ingestemd door het vaststellen van de begroting 2025 (beslispunt 7).
De bestuurlijke bestedingsvoorstellen zijn gepresenteerd op de Dynamische Prioriteitenlijst (DPL) en integraal afgewogen. In de bijlage DPL zijn de voorstellen toegelicht. Hier zijn ook de bestedingsvoorstellen gekoppeld aan het MJIP toegelicht.
3. De stijging van het OZB-tarief is gebaseerd op het bestuursprogramma 2022-2026.
4. De uitgangspunten van afval en riool zijn gebaseerd op het 100% kostendekkendheid principe.
In de paragraaf Lokale heffingen zijn de opbouw van het tarief en de kosten verder toegelicht.
5. Een onttrekking uit de VAR van € 1,6 miljoen.
Deze onttrekking is noodzakelijk om de bestuurlijke bestedingsvoorstellen te financieren. Ten opzichte van de Kadernota 2025 zijn een viertal bestuurlijke bestedingsvoorstellen gewijzigd, namelijk:
A Wijkrenovatie (€ 250.000);
B Kansencoach ( € 210.000);
C Nedersaksenlijn (€ 100.000)
D Hunzehuys (€ 900.000)
A. Wijkrenovatie
Bij de behandeling van de Kadernota 2025 is de motie Wijkrenovatie 2.0 aangenomen. In deze begroting wordt voorgesteld op basis daarvan een bestemmingsreserve Wijkrenovatie in te stellen en hiervoor incidenteel voor 2025 € 250.000 te doteren. Aanwending hiervan is niet eerder voorzien dan in de volgende bestuursperiode.
In de Begroting 2024 hebben we aangegeven dat we als eerste stap een procesaanpak uitwerken waaruit helder wordt wat we verstaan onder wijkrenovatie, om welke wijken het in onze gemeente gaat, welke scenario's we zien en via welke systematiek we de wijkrenovatie willen vormgeven. Op basis hiervan zullen we een voorstel doen voor een prioritering en de wijze waarop de participatie zal worden vormgegeven. Wij verwachten u in de eerste helft van 2025 hiertoe een raadsvoorstel te kunnen aanbieden.
B Kansencoach
In de Kadernota 2025 is het voorstel Kansencoach PM geraamd. omdat het de verwachting was dat voortzetting van financiering uit de Regiodeal mogelijk was. Ook hebben we gekeken of andere subsidies voor de financiering van de Kansencoach mogelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat dit helaas niet mogelijk en daarom komen we in deze begroting met het bestuurlijk voorstel ter integrale afweging om voor 2025 € 210.000 uit de algemene middelen voor de Kansencoach te financieren.
C Nedersaksenlijn
In de Kadernota 2025 is voorgesteld een bedrag van € 50.000. In deze begroting 2025 stellen we voor om aanvullend nog een bedrag van € 100.000 te reserveren voor de Nedersaksenlijn, zodat in totaal € 150.000 hiervoor beschikbaar is. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage DPL.
D Hunzehuys
In de Kadernota 2025 is PM geraamd voor het Hunzehuys. Op dat moment was niet bekend hoeveel de kosten van de verbouwing gaan kosten. Inmiddels is daar wel meer zicht op en we stellen voor om € 900.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage DPL.
6. Voorgesteld wordt het instellen van een bestemmingsreserve Wijkrenovatie.
Deze reserve is noodzakelijk om de motie van de raad Wijkrenovatie uit te voeren.
7. De begroting bevat meer inhoud dan in bovenstaande beslispunten is benoemd.
Een voorbeeld is de invulling van de stelpost indexatie. Een ander voorbeeld zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Door de begroting vast te stellen, vragen we de raad ook daarmee in te stemmen.